Deklaracja VAT (Francja)
Okresowa deklaracja VAT (déclaration de TVA) we Francji jest składana miesięcznie lub kwartalnie do DGFiP, w zależności od twojego régime. Formularz CA3 agreguje VAT należny (TVA collectée) i VAT naliczony (TVA déductible), a wynikająca płatność lub kredyt są rozliczane przez polecenie zapłaty. Spóźnione lub błędne złożenia uruchamiają automatyczne kary.
Miesięczne złożenia w terminie między 15. a 24. dniem następnego miesiąca (w zależności od twojej kategorii podatnika). Kwartalne złożenia w terminie między 19. a 24. dniem miesiąca następującego po kwartale. Roczny reżim (régime simplifié) do 30 kwietnia.
Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
Jak to wygląda ręcznie
Ręczne uzgadnianie faktur źródłowych, raportów wydatków i wyciągów bankowych do siedmiu rubryk formularza CA3 to powracające wielogodzinne ćwiczenie. Każdy kwartał wprowadza nowe przypadki brzegowe — wewnątrzunijne nabycia, autoliquidation, wskaźniki częściowego odliczenia dla firm o mieszanej działalności. Błędy są częste, a korekty (déclarations rectificatives) wymagają dodatkowych rund.
Podejście WorkAist
Francuski agent VAT WorkAist uzgadnia księgowania z twojego systemu księgowego (Pennylane, Sage, Cegid, EBP), klasyfikuje każde do właściwej rubryki CA3 używając francuskich zasad podatkowych (w tym wskaźnika częściowego odliczenia dla działalności mieszanej), generuje plik EDI-TVA do przekazu do portalu DGFiP i przesyła przez protokół EDI-TVA-OS. Wynikiem jest szkic zwrotu gotowy do przeglądu dzień po zamknięciu okresu, z każdym wpisem śledzonym z powrotem do źródłowej faktury.
Wdrożenie w 5 krokach
- 1Podłącz swój system księgowy (Pennylane, Sage, Cegid, EBP).
- 2Skonfiguruj swój reżim (régime réel normal, régime simplifié, mini-réel) i częstotliwość składania.
- 3Zdefiniuj reguły częściowego odliczenia, jeśli mają zastosowanie (użytek mieszany, nieruchomości itp.).
- 4Autoryzuj konektor DGFiP EDI-TVA swoimi poświadczeniami konta serwisowego.
- 5Przejrzyj automatycznie wygenerowany szkic CA3, zatwierdź i pozwól agentowi przesłać — płatność jest debetowana automatycznie zgodnie z twoim mandatem SEPA.
Zaangażowane konektory i agenci
FAQ
Czy agent obsługuje wewnątrzunijne nabycia i odwrotne obciążenie?▼
Tak. Agent rozpoznaje wewnątrzunijne nabycia po prefiksie numeru VAT i stosuje autoliquidation automatycznie, umieszczając wpis zarówno w rubryce 3B, jak i 19/20 CA3. Ta sama logika obejmuje usługi podlegające odwrotnemu obciążeniu.
A co ze sprzedażą UE — formularze DEB i DES?▼
Tak. Miesięczne raporty sprzedaży UE (DEB dla towarów, DES dla usług) są składane przez ten sam mechanizm EDI używając oddzielnego sub-agenta WorkAist. Progi (€460k dla DEB) są śledzone automatycznie.
Czy mogę edytować szkic przed przesłaniem?▼
Tak. Każda rubryka CA3 jest edytowalna w widoku szkicu, z fakturami źródłowymi połączonymi pod spodem. Każda ręczna edycja jest logowana w ścieżce audytu z powodem — audytorzy to uwielbiają, gdy później przeglądają korekty.
Zautomatyzuj Deklaracja VAT (Francja) jeszcze w tym miesiącu
Open source, self-hosted, AGPL-3.0. Twoje dane zostają w Twojej infrastrukturze.
Rozpocznij