Obvezna skladnost

Obračun DDV (Francija)

Periodična napoved DDV (déclaration de TVA) v Franciji se vloži mesečno ali četrtletno pri DGFiP, odvisno od vašega régime. Obrazec CA3 združuje izstopni DDV (TVA collectée) in vstopni DDV (TVA déductible), nastalo plačilo ali dobropis pa se poravna z direktno obremenitvijo. Zamude ali nepravilne napovedi sprožijo samodejne kazni.

Rok

Mesečne napovedi je treba vložiti med 15. in 24. dnem naslednjega meseca (odvisno od kategorije davčnega zavezanca). Četrtletne napovedi je treba vložiti med 19. in 24. dnem meseca po koncu četrtletja. Letni régime (régime simplifié) do 30. aprila.

Organ

Direction générale des Finances publiques (DGFiP)

Ročna resničnost

Ročno usklajevanje izvornih računov, zahtevkov za povračilo stroškov in bančnih izpiskov v sedem polj obrazca CA3 je ponavljajoča se večurna naloga. Vsako četrtletje prinaša nove robne primere — pridobitve znotraj EU, autoliquidation, delne razmerje odbitka za podjetja z mešano dejavnostjo. Napake so pogoste, popravki (déclarations rectificatives) pa zahtevajo dodatne kroge.

Pristop WorkAist

Agent WorkAist za francoski DDV uskladi knjiženja iz vašega računovodskega sistema (Pennylane, Sage, Cegid, EBP), jih razvrsti v ustrezna polja obrazca CA3 z upoštevanjem francoskih davčnih pravil (vključno z razmerjem delnega odbitka za mešane dejavnosti), ustvari datoteko EDI-TVA za prenos na portal DGFiP in jo odda prek protokola EDI-TVA-OS. Rezultat je osnutek napovedi, ki je pripravljen za pregled že dan po zaključku obračunskega obdobja, pri čemer je vsak vnos sledljiv nazaj do izvornega računa.

Implementacija v 5 korakih

  1. 1Povežite svoj računovodski sistem (Pennylane, Sage, Cegid, EBP).
  2. 2Konfigurirajte svoj régime (régime réel normal, régime simplifié, mini-réel) in pogostost vlaganja.
  3. 3Po potrebi določite pravila delnega odbitka (mešana raba, nepremičnine itd.).
  4. 4Pooblastite konektor DGFiP EDI-TVA z dodeljenimi poverilnicami storitvenega računa.
  5. 5Preglejte samodejno ustvarjen osnutek CA3, ga potrdite in prepustite agentu oddajo — plačilo se samodejno obremeni v skladu z vašim mandatom SEPA.

Vključeni konektorji in agenti

AI Agent
bookkeeper
Konektor
dgfip
Konektor
pennylane
Konektor
sage

FAQ

Ali agent obravnava pridobitve znotraj EU in preneseno davčno obveznost?▼

Da. Agent prepozna pridobitve znotraj EU po predponi številke DDV in samodejno uporabi autoliquidation ter vnos razporedi tako v polje 3B kot v polje 19/20 obrazca CA3. Enaka logika velja za storitve, za katere se uporablja prenesena davčna obveznost.

Kaj pa prodaja v EU — obrazci DEB in DES?▼

Da. Mesečna poročila o prodaji v EU (DEB za blago, DES za storitve) se oddajo prek istega mehanizma EDI z ločenim pod-agentom WorkAist. Pragovi (460 000 € za DEB) se sledijo samodejno.

Ali lahko osnutek uredim pred oddajo?▼

Da. Vsako polje CA3 je v pogledu osnutka mogoče urejati, pri čemer so spodaj navedeni izvorni računi. Vsaka ročna sprememba je zabeležena v revizijski sledi z razlogom — revizorji to cenijo pri kasnejšem pregledu popravkov.

Avtomatizirajte Obračun DDV (Francija) ta mesec

Odprtokodna, samo-gostovana rešitev, AGPL-3.0. Vaši podatki ostanejo v vaši infrastrukturi.

Začnite
Obračun DDV (Francija) | WorkAist