Δήλωση ΦΠΑ (Γαλλία)
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ (déclaration de TVA) στη Γαλλία υποβάλλεται μηνιαία ή τριμηνιαία στη DGFiP, ανάλογα με το régime σας. Το έντυπο CA3 συγκεντρώνει τον εκροϊκό ΦΠΑ (TVA collectée) και τον εισροϊκό ΦΠΑ (TVA déductible), ενώ η προκύπτουσα πληρωμή ή πίστωση διακανονίζεται μέσω άμεσης χρέωσης. Εκπρόθεσμες ή εσφαλμένες υποβολές επιφέρουν αυτόματες κυρώσεις.
Μηνιαίες υποβολές από τις 15 έως τις 24 του επόμενου μήνα (ανάλογα με την κατηγορία φορολογούμενου). Τριμηνιαίες υποβολές από τις 19 έως τις 24 του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Ετήσιο régime (régime simplifié) έως τις 30 Απριλίου.
Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
Η χειροκίνητη πραγματικότητα
Η χειροκίνητη συμφωνία τιμολογίων πηγής, αιτημάτων εξόδων και τραπεζικών καταστάσεων στα επτά πεδία του εντύπου CA3 αποτελεί επαναλαμβανόμενη διαδικασία πολλών ωρών. Κάθε τρίμηνο εμφανίζονται νέες ειδικές περιπτώσεις — ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, autoliquidation, αναλογίες μερικής έκπτωσης για επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας. Τα σφάλματα είναι συχνά και οι διορθώσεις (déclarations rectificatives) απαιτούν επιπλέον γύρους.
Η προσέγγιση WorkAist
Ο γαλλικός πράκτορας VAT της WorkAist συμφωνεί τις εγγραφές από το λογιστικό σας σύστημα (Pennylane, Sage, Cegid, EBP), τις κατηγοριοποιεί στο σωστό πεδίο του CA3 βάσει γαλλικών φορολογικών κανόνων (συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας μερικής έκπτωσης για μικτές δραστηριότητες), δημιουργεί το αρχείο EDI-TVA για διαβίβαση στην πύλη DGFiP και υποβάλλει μέσω του πρωτοκόλλου EDI-TVA-OS. Το αποτέλεσμα είναι ένα σχέδιο δήλωσης έτοιμο για έλεγχο την επόμενη ημέρα από το κλείσιμο της περιόδου, με κάθε καταχώριση ιχνηλατήσιμη έως το τιμολόγιο πηγής.
Υλοποίηση σε 5 βήματα
- 1Συνδέστε το λογιστικό σας σύστημα (Pennylane, Sage, Cegid, EBP).
- 2Ρυθμίστε το régime σας (régime réel normal, régime simplifié, mini-réel) και τη συχνότητα υποβολής.
- 3Ορίστε κανόνες μερικής έκπτωσης εάν εφαρμόζεται (μικτή χρήση, ακίνητα κ.λπ.).
- 4Εξουσιοδοτήστε τη σύνδεση DGFiP EDI-TVA με τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού υπηρεσίας σας.
- 5Ελέγξτε το αυτόματα παραγόμενο σχέδιο CA3, εγκρίνετέ το και αφήστε τον πράκτορα να υποβάλει — η πληρωμή χρεώνεται αυτόματα βάσει της εντολής SEPA σας.
Connectors & agents που εμπλέκονται
FAQ
Χειρίζεται ο πράκτορας ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και αντιστροφή επιβάρυνσης;▼
Ναι. Ο πράκτορας αναγνωρίζει ενδοκοινοτικές αποκτήσεις βάσει του προθέματος αριθμού VAT και εφαρμόζει αυτόματα autoliquidation, τοποθετώντας την καταχώριση τόσο στο πεδίο 3B όσο και στο πεδίο 19/20 του CA3. Η ίδια λογική καλύπτει υπηρεσίες που υπόκεινται σε αντιστροφή επιβάρυνσης.
Τι γίνεται με τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις — έντυπα DEB και DES;▼
Ναι. Οι μηνιαίες εκθέσεις ενδοκοινοτικών πωλήσεων (DEB για αγαθά, DES για υπηρεσίες) υποβάλλονται μέσω του ίδιου μηχανισμού EDI χρησιμοποιώντας έναν ξεχωριστό υπο-πράκτορα της WorkAist. Τα κατώτατα όρια (€460k για DEB) παρακολουθούνται αυτόματα.
Μπορώ να επεξεργαστώ το σχέδιο πριν από την υποβολή;▼
Ναι. Κάθε πεδίο του CA3 είναι επεξεργάσιμο στην προβολή σχεδίου, με τα τιμολόγια πηγής συνδεδεμένα από κάτω. Κάθε χειροκίνητη τροποποίηση καταγράφεται στο ιστορικό ελέγχου με την αιτιολογία — οι ελεγκτές εκτιμούν αυτό ιδιαίτερα κατά την εξέταση διορθώσεων αργότερα.
Αυτοματοποιήστε Δήλωση ΦΠΑ (Γαλλία) αυτόν τον μήνα
Open-source, self-hosted, AGPL-3.0. Τα δεδομένα σας παραμένουν στην υποδομή σας.
Ξεκινήστε