Декларація з ПДВ (Франція)
Періодична декларація з ПДВ (déclaration de TVA) у Франції подається щомісяця або щоквартально до DGFiP залежно від вашого режиму. Форма CA3 об'єднує вихідний ПДВ (TVA collectée) та вхідний ПДВ (TVA déductible), а результуючий платіж або залік здійснюється через пряме дебетування. Несвоєчасне або неправильне подання автоматично тягне за собою штрафи.
Щомісячне подання — між 15-м і 24-м числом наступного місяця (залежно від категорії платника). Щоквартальне подання — між 19-м і 24-м числом місяця, що настає після кварталу. Річний режим (régime simplifié) — до 30 квітня.
Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
Ручна реальність
Ручне зведення вихідних рахунків-фактур, авансових звітів і виписок з банківського рахунку до семи рядків форми CA3 — це регулярна багатогодинна робота. Щокварталу виникають нові нетипові ситуації: внутрішньоєвропейські придбання, autoliquidation, коефіцієнти часткового відрахування для підприємств із змішаною діяльністю. Помилки трапляються часто, а виправлення (déclarations rectificatives) потребують додаткових ітерацій.
Підхід WorkAist
Французький агент WorkAist з ПДВ звіряє проведення з вашої облікової системи (Pennylane, Sage, Cegid, EBP), класифікує кожне у правильний рядок CA3 відповідно до французьких податкових правил (включаючи коефіцієнт часткового відрахування для змішаної діяльності), формує файл EDI-TVA для передачі на портал DGFiP та подає його за протоколом EDI-TVA-OS. Результат — чернетка декларації, готова до перевірки наступного дня після закриття звітного періоду, де кожен запис прив'язаний до вихідного рахунку-фактури.
Впровадження за 5 кроків
- 1Підключіть вашу облікову систему (Pennylane, Sage, Cegid, EBP).
- 2Налаштуйте режим оподаткування (régime réel normal, régime simplifié, mini-réel) і частоту подання.
- 3За потреби визначте правила часткового відрахування (змішане використання, нерухомість тощо).
- 4Авторизуйте конектор DGFiP EDI-TVA з обліковими даними службового акаунту.
- 5Перевірте автоматично сформовану чернетку CA3, схваліть її та дозвольте агенту надіслати — платіж буде дебетовано автоматично згідно з вашим мандатом SEPA.
Задіяні конектори та агенти
FAQ
Чи обробляє агент внутрішньоєвропейські придбання та зворотне стягнення ПДВ?▼
Так. Агент розпізнає внутрішньоєвропейські придбання за префіксом номера VAT і автоматично застосовує autoliquidation, розміщуючи запис у рядки 3B і 19/20 форми CA3. Та сама логіка поширюється на послуги, що підпадають під механізм зворотного стягнення.
А як щодо продажів у межах ЄС — форми DEB і DES?▼
Так. Щомісячні звіти про продажі в ЄС (DEB для товарів, DES для послуг) подаються через той самий механізм EDI за допомогою окремого субагента WorkAist. Порогові значення (€460 тис. для DEB) відстежуються автоматично.
Чи можна редагувати чернетку перед поданням?▼
Так. Кожен рядок CA3 редагується у режимі чернетки, а вихідні рахунки-фактури відображаються нижче. Будь-яке ручне редагування фіксується в журналі аудиту із зазначенням причини — аудитори це особливо цінують під час перевірки виправлень.
Автоматизуйте Декларація з ПДВ (Франція) цього місяця
Відкритий код, самостійний хостинг, AGPL-3.0. Ваші дані залишаються у вашій інфраструктурі.
Розпочати